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[蔡甸新闻] 交通运输局2019年部门预算及三公经费公开说明

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发表于 2019-1-24 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

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蔡甸区交通运输局2019年部门预算公开目录
一、基本情况
(一)部门主要职能
(二)部门预算单位构成
(三)部门人员构成
二、收支预算情况
三、财政拨款(补助)预算情况
(一)基本支出
(二)项目支出
四、“三公”经费财政拨款预算情况
五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
六、相关事项说明
(一)机关运行经费安排情况说明
(二)政府采购安排情况说明
(三)项目预算的绩效目标设置情况
七、名词解释
附件:2019年部门预算公开表(8个表)
区交通运输局2019年部门预算公开说明
一、基本情况
根据《中共蔡甸区委、蔡甸区人民政府关于印发〈蔡甸区人民政府机构改革实施意见〉的通知》(蔡发[2010]1号)号文件精神,设立蔡甸区交通运输局,为区人民政府工作部门。
(一)其主要职责
(1)贯彻执行国家、省、市、区关于交通运输的方针、政策和法律、法规、地方性规章;研究制定全区交通运输行业发展的措施和规范性文件并负责组织实施;承担交通行政执法行政复议和行政应诉工作。
(2)负责编制全区交通运输专项发展规划、年度计划;参与城市总体规划、物流业发展战略和规划的编制工作,拟订有关政策和标准并监督实施;承担涉及综合运输体系规划有关重大问题的协调工作;指导全区交通运输行业的体制改革工作。
(3)组织协调公路、水路、城市公共交通、客运出租汽车等多种运输方式的衔接,建立和发展综合运输体系,优化交通运输布局。
(4)负责统筹城乡交通运输协调发展,优先发展城市
公共交通,大力发展农村交通,加快推进城乡交通运输一体化
2 {5 ~& K. F9 E" h
(5)负责全区水、陆客货运输行业管理,负责公路路政、运政的综合执法管理。
(6)负责监督全区交通基础设施建设及建设质量、建设市场的监管;负责全区公路、水路、客货站场、港口码头、城市公共交通等交通基础设施建设的监督管理;负责全区交通基础设施管理和维护的行业管理。
(7)负责全区公路、水路、港口、客运出租汽车等行业管理;负责相关企业和从业人员的资质审查和运营监管;负责全区公路运输、客运出租汽车经营权的管理,依法查处非法运营;统筹规划道路客运、客运出租汽车的运力规模,设置营运线路和站点。
(8)负责全区港口、地方水上交通安全、船舶检验;指导全区交通运输行业的安全生产;协调处理交通运输系统重大灾害、事故的调查、救助工作。
(9)负责全区机动车维修的行业管理,指导推进交通运输行业环境保护和节能减排工作;负责组织实施和交通运输行业科技开发,推进交通运输行业科技进步;负责组织和指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况。
(10)负责交通运输突发事件的应急管理工作;负责区国家交通战备办公室的日常工作。
(11)负责全区交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设。
(12)承办上级交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
蔡甸区 交通运输局  内设5个机构:即办公室(人事科)、财务审计科、政策法规科(行政许可科、行业管理办公室、交通战备办公室)、安全监督科(应急救援办公室)、规划建设科。下属11个二级单位,即:物流所、运管所、治超站、公路局、港航海事处、质监站、5个交管站。由机关及下属 11  个二级单位组成,其中:行政单位  1 个、参照公务员法管理事业单位  0 个、全额拨款事业单位  0 个、差额拨款事业单位  0 个、自收自支事业单位 11 个。
(三)部门人员构成
蔡甸区  交通运输局总编制人数 513 人,其中:行政编制 12人,事业编制  500人(其中:参照公务员法管理 0人)。在职实有人数 318人,其中:行政编制 12 人,机关工勤 1人,事业编制 326 人(其中:参照公务员法管理 0人)。
离退休人员 287人,其中:局机关离休 1人,退休 22人,二级单位退休人员 264 人。
二、收支预算情况
2019年部门预算总收入 9244.68万元,比2018年预算减少1150.41万元,增长13.43%。其中:经费拨款收入 9022.68万元,纳入预算内管理的非税收入安排的拨款 222万元。事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入 0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;上年结转 0万。
2019年部门预算总支出 9244.68万元,主要包括社会保障和就业支出 35.84万元,医疗卫生支出 41.79万元,交通运输支出 9151.48住房保障支出 15.57万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2019年财政拨款(补助)预算数 9244.68万元,安排情况如下:
(一)基本支出 255.83 万元,比2018年预算减少 39.79万元,减少13.50 %,主要原因是:人员较上年度减少4人因此经费相应减少。
1.工资福利支出 167.89万元。( 主要用于在职人员基本工资、津补贴、奖金、行政单位医疗和公务员医疗补助、住房公积金及提租补贴、机关养老保险缴费支出)
2.商品服务支出  38.83万元。(其中:三公经费14.6万元,主要用于公务用车13.5万、公务接待1.1万)
3.对个人和家庭补助支出49.11万元。(主要用于离退休人员工资、医疗费、离休人员提租补贴支出)
(二)项目支出 8988.85万元,比2018年预算减少1110.62万元,降低 11%,主要原因是:上级转移支付交通系统基本支出1114万元今年未列入预算中,其次是国有资产管理与维护支出增加了3.38万元。项目支出明细为:
1、京珠汉蔡高速蔡甸至琴台段全年小车通行费支出7000万元。
2、农村公路建设、养护管理经费80万元, 主要用于农村公路养护巡查、路面病害调查、建设质量监督与检测。
3、运管所人员及运管整治专项工作经费142.67万元,主要用于负责全区客货运输行业管理,负责公路路政、运政的综合执法管理。
4、物流管理及人员经费90.66万元,主要用于全区物流发展规划、招商引资、项目协调、市场服务与监管等。
5、港航海事管理处经费181.07万元;主要用于负责辖区内港口、航运、地方航道、水上交通安全实施行业监管。
6、公路治超站人员经费394.28万元,主要用于全区境内公路超限超载车辆的行政执法和监督检查工作。
7、交管站人员经费304.96万元,主要用于负责全区农村公路规划、建设协调与工程质量的监督、农村客运市场管理、协管乡镇渡口安全。
8、国有资产维护费162万元,主要用于国有资产的维护。
9、弥补公用经费不足17.6万元。主要用于公益性岗位人员调增支出。
10、公路局人员经费179.61万元,主要用于负责全区列养公路、桥梁、隧道的养护和管理,保障公路舒适、安全畅通。
11、村村通客车经营性补贴36万元,主要用于各街乡镇2018年度村村通客车经营性补贴。
12、公交站牌、候车亭维修费30万元,主要用于区域内公交站牌、站棚及候车停维修。
13、交通工程质量监督站专项经费40万元,主要用于负责全区政府投资的交通工程质量、安全的检查和监督。
     14、弥补交通系统人员经费270万元,主要用于弥补人员经费不足。
3 W4 i$ E( _$ P! J/ q* ^& X    15、路产路权赔补偿费60万元,主要用于损毁路面修复/ v. f! ^& S' c1 p
四、“三公”经费财政拨款预算情况
2019年蔡甸区交通运输局财政拨款资金安排 “三公”经费预算14.6万元,比2018年预算减少0.3万元,降低2.01%。其中:
(一)因公出国(境)经费预算0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费13.5万元,与2018年预算持平。
1.公务用车购置费0万元。
2.公务用车运行维护费13.5万元,与2018年预算持平。
(三)公务接待费预算1.1万元,比2018年预算减少0.3万元,主要原因人员减少,预算基数减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
2019年无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出
六、相关事项说明
(一)机关运行经费安排情况说明
机关运行经费指各部门的公用经费。2019年机关运行经费38.83万元,主要用于保障行政单位运行用于公务执法车辆、购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、以及其他费用。
(二)政府采购安排情况说明
2019年武汉市蔡甸区交通运输局政府采购预算编制项目1个,金额50万元,占整个支出的比例为5.41%。
(三)项目预算的绩效目标设置情况
2019年武汉市蔡甸区交通运输局预算设置绩效目标项目3个,金额为7066万元。
七、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(八)各支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)
3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)
医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)
4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
(九)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税))及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十六)各单位其他专用名词解
( _8 ?* u% p2 _- V* K% j9 l$ L

: ]- w* N8 C. L& M3 N
附件1:1 W6 D8 s9 X0 L% e
部门收支总表
交通局

9 O) ~- b0 U  R$ R$ m
单位:万元
收入
 ) L3 ^5 S7 u2 \0 Y3 X8 n3 K: u% t
支出
 $ N7 ]5 y4 _, S- f% P
 # t' u' m, O/ i- O1 M& w
 
( y: x6 @5 p' y) `; Y8 M6 u
项目
预算数
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款$ s7 h7 Z# I. K3 i
9,244.68
1、一般公共服务支出
% ~1 M% ~$ x9 h: f1 O8 C5 R
 
支出类别分类
 
二、政府性基金预算拨款
$ |% v, ?- e' G2 p7 C
 
2、国防支出
& b" d, ^7 @  ^2 `, b. F
 
一、基本支出3 V/ s. G* A3 E4 W9 W
255.83
三、事业收入( _! E: d, _6 {( ^' I
 
3、公共安全支出
5 U& [" o% ~6 z, D& U
 
    工资福利支出
% ^; E! p% E$ k( w; o0 P
167.89
四、事业单位经营收入5 V! G# ]1 X1 X% t% ?
 
4、教育支出- a6 ~  B2 e1 p/ X) P
 
    对个人和家庭的补助6 h) K. K5 }. F/ Y% _6 p* x( P; g
49.11
五、其他收入/ y) x, D1 y3 _* k+ F5 S
 
5、科学技术支出
% |6 X7 T7 q0 ?2 j
 
    商品和服务支出: l# P; X; O4 h' D" U; K
38.83
六、上级补助收入
: R. S' r+ Y1 y
 
6、文化体育与传媒支出
; X! ]. _. x( ]  s4 c  g0 `4 u
 
二、项目支出+ `9 R1 _: m4 o! f
8,988.85
七、附属单位上缴收入
0 ^5 q- [6 P) q
 
7、社会保障和就业支出8 b! ]1 Z, _* l% U
35.84
(一)部门项目
* O) Q6 t# L9 @6 r
8,988.85
 
# P8 I: x4 q! D& o+ c9 G4 l/ [
 5 e1 e$ W. O% G! b; p0 {+ t, T
8、医疗卫生支出
1 g; `  u0 h, h' p0 l# q
41.79
(二)公共项目
* N6 b8 p0 j: b# F# H
 
 2 O8 S* d1 D! D) Q6 `; h7 m
 
9、节能环保支出8 G) O+ X5 g. \
 
三、行政单位事业性收费- u! P5 P/ k# [& Z+ w; _
 
 + H8 n! h8 f- F. N
 
10、城乡社区支出3 V- ?: s! L( Z. G# d0 K' r) \
 
四、上缴上级支出7 F* U3 d) s. o' o
 
 + d2 u% u, p3 I
 
11、农林水支出( n* k9 g. [: D! l+ C
 
五、对附属单位补助支出) G  b& o% j+ T* Q& a
 
 
: M7 f3 I6 M+ ?  |. m
 
12、交通运输支出
5 Q+ W- M4 m% M6 F% V/ T* H' }. q
9,151.48
六、其他支出. O7 F) w% f5 C
 
 * H' w; \. M% b. j
 
13、资源勘探电力信息等支出
4 E! D1 ^# [' G; r
 
 
 
 4 z, {) ?# c2 }) d
 
14、商业服务业等支出8 @1 |. D7 _# D" ~
 
支出经济分类
 
- a( Q; ]1 N  X# n# h5 W
 
3 U6 l* C9 w5 ?( v8 q0 l
 
15、金融支出
0 c' K$ G9 J* M; b6 D7 u/ R
 
301工资福利支出3 R- ]# e+ N+ x1 _; o
1,788.74
 
" e. A$ L/ |$ a2 g
 
16、援助其他地区支出, m. ^2 Z. m. n" r8 Z
 
302商品和服务支出7 ~3 Z3 X$ i1 {
7,365.78
 
( w. g! A# y  a+ b# ]: I; G
 
17、国土海洋气象等支出% E) d, o/ a# a, g- c; K
 
303对个人和家庭的补助
% x2 F9 h& F1 D$ ^9 W
49.11
 
& t* \/ V5 F: J9 t( m+ ~5 H# T
 
18、住房保障支出
5 ^% A) \+ r! b: s6 a; ^! n
15.57
307债务利息及费用支出; s; U4 L( C8 @* }) ?
 
 
% A: m; C. ?! p2 y1 H( W+ @& @
 
19、粮油物资储备支出
2 r" q% r7 c! y/ \  H! Z
 
309资本性支出(基本建设)
& T2 ^) X; i% u4 n
 
 4 }! [0 e4 q: L& t
 
20、灾害防治及应急管理支出
$ u' E$ _% }: W+ o4 n
 
310资本性支出- p# y9 ^7 p1 d6 u7 x4 `: u
5.05
 ; m& N( d6 j  E* O1 L
 
21、预备费
* @9 ?1 H- S: c0 J% G
 
311对企业补助(基本建设): K& g; _  L) t( m
 
 
) X0 x0 O$ N" v1 p5 R
 
22、其他支出
7 x2 G1 |+ v3 M- t9 W, K
 
312对企业补助
% l0 I( I- }- J) i- ]3 I1 ?
36.00
 
* e' R& z7 r. d9 {
 
23、债务还本支出
2 O- h# d( s# u+ }5 w* s
 
313对社会保障基金补助* Q) z/ P+ V2 y5 n3 Z7 z- b9 j
 
 " B! M7 i4 x6 R$ p' d4 _0 I$ }
 
24、债务付息支出
7 [& U4 m  F: m. g( I- }0 ^
 
399其他支出- J& h" O8 g6 I( c  c
 
 ! w7 p0 D& k* ?
 
25、债务发行费用支出  K7 t. {$ y; I  m
 
 
. Q2 Y$ j* j" ]& q% W
 
本年收入合计
1 B/ S& F% C3 I" x! B' e0 J! p
9,244.68
本年支出合计
$ k& L# x& j: i3 R6 C
9,244.68
本年支出合计
, g% h  ]# o! Q  i
9,244.68
用事业基金弥补收支差额+ Z, e; ?0 w5 a+ j1 U' I9 f
 
结转下年
& M% z9 S; W+ |& I- D2 A$ u0 u6 O
 
结转下年
$ U& ^% F7 X9 E' B7 G: |/ p
 
上年结转
) M8 i4 D7 I$ t/ F
 
 
 
 
( d; @/ q9 e$ K6 l1 M9 p+ w5 I$ T
 
 
2 C4 l. r& }: Z& c; _& b
 
 
 
 
: @- e) O: D7 w; @8 N/ Q
 
收入总计
9,244.68
支出总计
9,244.68
支出总计
9,244.68
附件2:4 e& J) |& t: C% s4 P
[tr][/tr]( H  X4 c9 x& E1 l& u  R
部门收入总表
交通局
1 G  G/ \6 o2 h3 R, O
* F5 V1 k5 A$ n4 R1 ~9 g

3 H* ^8 g$ m' n, M

# U3 y; k3 h9 E
. Y/ R' s) Z  j8 G$ w6 R, e% S3 [
( m: S) x0 g! S( X1 ]# G$ [
/ E5 {. F/ @. ]3 J+ r8 i. s# |( v

% C, J6 C* }6 o7 P! h
& R  N6 ~7 i/ p* Y; `# P, Q

8 _; T* I, C$ m5 E1 a) c
单位:万元
科目编码
科目名称
合计
一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
事业收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
事业单位经营收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转
*3 u/ w* y/ e- P- f
*
- _! H9 o+ o* T
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   f% U& n6 b% R! z: n  l8 A3 d
合计' x' ^) j5 k% [7 e. ?/ |% E0 z
9,244.68
9,244.68
 
 
 
 
 
 
 
 
208
6 U  [/ x+ o$ R0 X7 ?4 B
社会保障和就业支出7 o; |2 \. ~1 n; I
35.84
35.84
 
 
 
 
 
 
 
 
20805/ l4 b- R* r; i( O
行政事业单位离退休
) O# C+ I4 A0 s
35.84
35.84
 
 
 
 
 
 
 
 
2080501" B! h  |' H7 D2 k. p6 W6 M
归口管理的行政单位离退休
6 f' f4 l" J; \2 x/ d
11.61
11.61
 
 
 
 
 
 
 
 
2080505
4 ]0 R3 c0 t0 n
机关事业单位基本养老保险缴费支出
: U$ Y$ b1 r" n$ r. ~8 h
24.23
24.23
 
 
 
 
 
 
 
 
210
% s) b# G8 I- D1 A+ W
医疗卫生与计划生育支出
; X  v+ m$ I( {" |! s2 M0 h
41.79
41.79
 
 
 
 
 
 
 
 
21011
$ s3 ^6 ~! Z1 I1 Z/ g
行政事业单位医疗: A# }' |" u  K
41.79
41.79
 
 
 
 
 
 
 
 
2101101
9 a$ }% }/ }( k, {
行政单位医疗
3 q  |- a7 `" }6 z; B
32.39
32.39
 
 
 
 
 
 
 
 
2101103; s6 Z5 r4 _' |$ [
公务员医疗补助2 J+ h9 }! Y9 H. H9 B
9.40
9.40
 
 
 
 
 
 
 
 
214
6 s3 R( \: o+ d# j2 L3 [7 e" v
交通运输支出
# H$ y9 f6 `/ n; a3 |
9,151.48
9,151.48
 
 
 
 
 
 
 
 
21401
) T& g  \! s+ A7 \& |
  公路水路运输+ z  U4 s; i8 W. n1 a. a
9,151.48
9,151.48
 
 
 
 
 
 
 
 
2140101
/ w5 D0 E- \! V0 O
行政运行(公路水路运输)& F6 m/ \# ]( Z5 t7 C: U
162.63
162.63
 
 
 
 
 
 
 
 
2140102) ^# @' Q1 z& ~% k. J4 J
一般行政管理事务(公路水路运输)! d3 K/ i( _1 B5 ~9 b# D( a
8,654.24
8,654.24
 
 
 
 
 
 
 
 
21401996 F- L! t% S' F" e3 U7 p) s0 W. {
其他公路水路运输支出! W. J8 Q+ @2 _: e5 k0 y  \' m
334.61
334.61
 
 
 
 
 
 
 
 
221
9 H1 y; a8 i$ Y# b' b4 Y& l
住房保障支出
* }7 w% @: Z& B/ V. b" m
15.57
15.57
 
 
 
 
 
 
 
 
22102
/ V) q" F/ Z- W! j0 s- C  @3 W
住房改革支出
  d4 ], }) C2 K/ s6 k
15.57
15.57
 
 
 
 
 
 
 
 
22102011 }' p7 q5 K+ h( {- \" H. }0 |
住房公积金. X* ^1 r7 e9 G: _
12.54
12.54
 
 
 
 
 
 
 
 
2210202
7 |8 h# o9 s/ X- K" I( E6 c4 s
提租补贴1 N4 m, _& n8 }( ~, |
3.03
3.03
 
 
 
 
 
 
 
 

6 B1 m" l# F% S* s& v, j5 w, _' b  M7 Q' e2 d3 E4 S& P

4 g4 F' D; D$ y! o5 n# G2 B' m1 g
+ y! e* o* R, u7 i

6 a- A6 Q  o6 V* s6 {% T附件3:
8 f3 v, \. T4 ~& E  t& Y
部门支出总表
交通局; p; U( l0 b+ n- H! @" t. _
( G* N  q& T/ j- p& V

! ]; T! z8 L  K/ n0 Q

. [* f: F% W$ M: o* p. x$ r8 ]$ c

/ A+ ~0 ]5 [) R+ B* q: v5 y& G
1 v& P9 e+ D  [. B$ Z) r1 I8 |9 ~; _, q

" T2 \+ d! w& r- z
单位:万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对下级单位补助支出
**
**
1
2
3
4
5
6
 & ]4 T" ^# `5 Q+ t6 c5 r
合计% i( S: I: H5 d" c6 ], k
9,244.68
255.83
8,988.85
 
 
 
208
2 F" o0 I7 W" m% |( ~
社会保障和就业支出
; n2 ?7 _# Y2 d3 K4 k  U
35.84
35.84
 
 
 
 
208058 V% n1 k( s5 ^
行政事业单位离退休
* b. Z# V& s, G/ i' E0 m5 l# ^! U' y
35.84
35.84
 
 
 
 
2080501
( ^" V# }/ Z( e' m$ o
归口管理的行政单位离退休8 ?9 W2 Z, q- }* L
11.61
11.61
 
 
 
 
2080505' w, p7 b# r2 _( ^3 D. q
机关事业单位基本养老保险缴费支出6 f% p7 c/ @$ q) C7 J/ @
24.23
24.23
 
 
 
 
210
" [) v1 O' s. L$ @# q! l! |- @
医疗卫生与计划生育支出5 ?& V; J- R: i/ i1 D5 L/ Z! r6 A
41.79
41.79
 
 
 
 
21011
) s, V0 C% H5 a/ G; O. M
行政事业单位医疗
$ s2 }, q# @- x6 u$ i
41.79
41.79
 
 
 
 
2101101
5 |& A! I, m1 X- |# k
行政单位医疗
4 H* m7 U* b2 i# ?7 q! J& `  H4 X
32.39
32.39
 
 
 
 
2101103$ C; c0 r5 @+ Z, q. R( M% Q
公务员医疗补助
. m, e4 K" K2 s0 ?- K  i1 n* `/ E
9.40
9.40
 
 
 
 
214% x( z; S, ?+ A! n) ?
交通运输支出
9 r3 u' N: O9 P, w( Z
9,151.48
162.63
8,988.85
 
 
 
21401- N- U' O( [; Y4 N0 e& F( c
公路水路运输+ c" F7 W* [: K: d
9,151.48
162.63
8,988.85
 
 
 
2140101
2 H3 A& M* ]1 s5 `* @
行政运行(公路水路运输)' l0 {( n( T/ q! a& S+ |% A9 ]6 @
162.63
162.63
 
 
 
 
21401023 T3 [0 o& {( v1 z( W
一般行政管理事务(公路水路运输)
: q/ Z# x& l: |; S3 u4 u3 a7 T
8,654.24
 
8,654.24
 
 
 
2140199
2 k. c0 Z1 V* R0 H  z3 A) N
其他公路水路运输支出
, S# q0 a! n! l
334.61
 
334.61
 
 
 
2217 d* X# A, @: h: Z
住房保障支出( w* f" g$ V, y1 i9 P  Y( |
15.57
15.57
 
 
 
 
22102
5 Q: d1 r* r* {6 R. F6 K/ i1 ^2 t
住房改革支出3 m5 u+ k. `% b" r, ?' y
15.57
15.57
 
 
 
 
2210201) P" U2 e0 }1 L0 ?  J" s
住房公积金' p+ C4 I! a7 d6 u- m
12.54
12.54
 
 
 
 
2210202! x, `& O. I) J* s, C
提租补贴
* b% h1 K% B6 h6 x" ?
3.03
3.03
 
 
 
 

+ U& s9 b( [/ f6 w9 h9 R* Y* e3 \4 L. B; [8 a$ p2 `  }$ X

. f1 j" z# Q# |  r! }3 J
' l# x$ O, v  N8 ~! {: A
0 a( S& a# V& Z! m5 R& Z0 F! J: }1 }& U- o# k

8 d$ a# B; |7 e0 }% I附件4:
( s  L$ i* q8 o
财政拨款收支总表
交通局

2 z+ E% }+ B$ m0 ]* w

7 n/ b9 g8 P+ n6 t+ U
0 }; U1 d7 t; z  z2 S
+ K& W" w, i1 S' \& |+ H6 C5 D
单位:万元
收入
 
4 E$ _. X, x$ _8 u9 [
支出
 
+ z$ P! v' Y2 X! H5 E* i/ M& t
 ; t# }$ q0 U$ m0 o/ u
 ' z* |! I9 P4 L5 G; g7 Z+ n, b3 |1 U
 % }* D, z# w9 i2 ]! c( ^
 $ o4 ]; O6 J: }7 Y. _1 h  O
 
: V5 x8 L6 q* ?( {: U
 
' j" s5 ]! E# E( o! J
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算拨款
- M3 Z  e3 ?7 U
9,244.68
1、一般公共服务支出
$ b2 \3 S9 [' Q- D7 |; M+ A
 
 
 
支出类别分类
 
 
 
二、政府性基金预算拨款
# ]- C* e/ C5 R0 ^
 
2、国防支出; A" Y+ c6 `+ F  k$ c
 
 
 
一、基本支出
* K: v! ^2 ]$ y5 A" j
255.83
255.83
 
 
2 H" a$ K0 K. @% J" ^
 
3、公共安全支出2 F* W' C+ E* P" ~. p7 G
 
 
 
    工资福利支出$ W+ D6 Q3 V( v7 Y% B
167.89
167.89
 
 
. V/ z+ D3 ~+ l9 W
 
4、教育支出  W0 @5 i8 H  T9 U2 n& U$ t
 
 
 
    对个人和家庭的补助9 v6 h% T) ^$ n# H+ C: b* d
49.11
49.11
 
 
4 G" s- Z8 ]; y5 ]! c: Z
 
5、科学技术支出
! x6 v+ U& x3 t
 
 
 
    商品和服务支出1 N- R: M8 \  O. p2 o
38.83
38.83
 
 
  ?8 Q6 N# `: S
 
6、文化体育与传媒支出
  K% g* N( O9 _) ]  d, p
 
 
 
二、项目支出
8 ]  N5 U8 p: P0 Q2 o: P
8,988.85
8,988.85
 
 & }, h5 ?* r5 z0 }0 X$ E, _! |! l
 
7、社会保障和就业支出
# L2 A" D5 X. k9 B. T. M
35.84
35.84
 
(一)部门项目
2 w& G" k1 M. y% s
8,988.85
8,988.85
 
 2 `  ]& b3 s, u2 w: O
 
8、医疗卫生支出
4 A! U# r+ w3 e# B2 D7 F# H
41.79
41.79
 
(二)公共项目: O1 @- Z, y9 n1 F! f( P! ], x
 
 
 
 ! G+ O' `9 X$ c6 t3 s
 
9、节能环保支出- R  G+ H, A$ L* D1 Z  |
 
 
 
三、行政单位事业性收费
; v: a+ v9 i* q% s
 
 
 
 5 k" T% m+ ]+ r1 }  o
 
10、城乡社区支出5 P0 T0 i2 _3 B/ `, ?' c. K
 
 
 
四、上缴上级支出
6 v: ]# {7 ~; X5 `! z* N
 
 
 
 
/ ~' L! Y$ q  \' A
 
11、农林水支出) s5 ?& V, h& r
 
 
 
五、对附属单位补助支出
# V3 `, Q4 V, h
 
 
 
 + M3 W2 N3 U+ A; A) M2 h
 
12、交通运输支出
& r4 `8 ?6 R# k
9,151.48
9,151.48
 
六、其他支出  y# [$ ]2 v9 A  V* j
 
 
 
 3 [% \9 }7 L& x
 
13、资源勘探电力信息等支出
2 b$ \' m- F* V' r( t
 
 
 
 
; A( Y/ T" y3 ~6 N2 L
 
 
 
 8 _! d# L0 N( i
 
14、商业服务业等支出. {' q' i" n6 q/ T' H
 
 
 
支出经济分类
 
 
 
 % m6 }5 f9 k+ @; j- g6 F
 
15、金融支出+ N/ _$ Z% v. ]% [, j
 
 
 
301工资福利支出
) S- _% C+ f4 U$ f1 Q+ S5 o
1,788.74
1,788.74
 
 & W9 [5 j  F, y& \; U/ s$ E
 
16、援助其他地区支出  ?0 N, \% u4 D  _& Z- j
 
 
 
302商品和服务支出0 c( _3 x  K* E3 \# x; k  u4 \7 |
7,365.78
7,365.78
 
 " z2 S; e* d2 ^6 U1 }* p  M
 
17、国土海洋气象等支出9 P1 o+ k& B5 U- g2 c
 
 
 
303对个人和家庭的补助
# r4 ~. [% Y2 r" r8 r# {
49.11
49.11
 
 
* r9 u: b& F1 [4 M: Z
 
18、住房保障支出
8 f! h8 h/ h4 d- G: |$ y
15.57
15.57
 
307债务利息及费用支出
5 ~* g$ o  `  E; {7 J0 @1 _
 
 
 
 
$ T3 J7 m, T8 R4 [/ F  b- _
 
19、粮油物资储备支出) A  f. R2 o$ c7 m
 
 
 
309资本性支出(基本建设)
9 R# l! D$ `# {- z5 G
 
 
 
 ! n, E' K! M- C2 P/ M4 a& k) M
 
20、灾害防治及应急管理支出/ p9 {  i, L4 t$ a4 f$ I
 
 
 
310资本性支出
& W  g* p  G  Y5 C& d* i( C- X& K6 {
5.05
5.05
 
 
4 ^8 ~/ A* F$ W0 ^  `! S6 O+ T$ s
 
21、预备费
9 S* A. Y$ ~" G$ n. D: Q, X0 N
 
 
 
311对企业补助(基本建设)' ~9 F) y$ X8 E- E$ {) K0 E3 x9 s! a) i
 
 
 
 " W2 m6 l3 |, ^) y. B3 ^, l
 
22、其他支出
. i& Y0 d' q  \0 b7 h0 a4 J
 
 
 
312对企业补助* i# v- q; n4 ?
36.00
36.00
 
 ) h  q' Q! v  s% Z0 P0 V
 
23、债务还本支出" `  Z7 k  }$ k- M& M, J, @4 e6 L' |
 
 
 
313对社会保障基金补助
. n( d- z. }" D3 H# t( w
 
 
 
 - C1 I$ V- r$ f
 
24、债务付息支出
4 _0 G1 u  E2 o7 ]4 L. e
 
 
 
399其他支出
! x9 ~3 Y8 l, W; w+ ~3 l* ~7 F
 
 
 
 
" E5 p* m+ L' i' q# `+ s4 b, g/ N5 r
 
25、债务发行费用支出2 k; f8 H  K% c+ X
 
 
 
 . B- }1 e& y) U, V. {
 
 
 
本年收入合计8 Y7 V8 d/ ^2 _( D, ^' ], t
9,244.68
本年支出合计
; a9 @2 A3 V" f) s" M2 x. ]" k
9,244.68
9,244.68
 
本年支出合计
; N0 f# k  s) [2 {1 E$ d2 A& j
9,244.68
9,244.68
 
 
2 X' x  x( u. i) e: w4 l
 
结转下年) u0 Z% j! _+ M5 E
 
 
 
结转下年3 T; P! Q+ R0 |' y3 N& }. }
 
 
 
 
; m% Q$ }; f# Q6 H4 H9 [1 ?
 
 
 
 
 
 
; k  G' f& ^3 H1 w4 i3 i
 
 
 
 / a. A9 y# ~1 \3 ?& _: V) h
 
 
9 ]1 C6 B4 b2 J) N4 G& e
 
1 {& I6 o, m! o% n/ Q5 I
 ' _0 c: s+ B" g3 b7 K+ Z) ]0 _; w! b
 
5 d3 ?& s$ D' A7 D
 ( ~2 z+ @; ]0 s  w
 
 
 
收入总计
9,244.68
支出总计
9,244.68
9,244.68
 
支出总计
9,244.68
9,244.68
 

% M* p7 g% O4 b" L; r4 B% J附件5:: [7 ]9 B1 {2 l5 h( Y: h- |
一般公共预算支出表
交通局
' \" [* \! E7 F5 m$ ]4 t
9 C1 w8 C( j9 t  {! |, k4 g4 l
单位:万元
科目编码
科目名称
2019年预算数
 # L+ Y1 _2 t$ ^6 S( }8 w0 \" X4 y
 
% O6 w: P- A1 p( s/ c
小计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
 
/ _  @) N8 ]3 a: w# b# ~6 M
合计
+ ~" ~+ Y- ?0 U4 Y# v! r( H3 N2 s+ H+ A
9,244.68
255.83
8,988.85
208
  x3 I0 E* h2 a# J5 f: R9 b/ \
社会保障和就业支出
, d6 x1 l, l: R8 i4 U
35.84
35.84
 
20805
* `$ M: N" e! U
  行政事业单位离退休
  h* w6 w2 A& ?  m( n
35.84
35.84
 
2080501
, n. c# x" b( c; A& K: s! R' R
    归口管理的行政单位离退休
- o+ l! d. [* X" i/ b! @! Y: Y
11.61
11.61
 
2080505, K$ `3 a, l! _' P! y8 J
    机关事业单位基本养老保险缴费支出
& i( I9 J% ?1 K& j% V
24.23
24.23
 
210
! u# Q% x7 c9 n
医疗卫生与计划生育支出
/ K; @) ?# H* n7 Y0 p
41.79
41.79
 
21011
7 [9 l* w. \, F
  行政事业单位医疗
3 u/ _8 y) M# X
41.79
41.79
 
2101101
* t5 K  w* t- P( Q: L
    行政单位医疗
% G' ~/ n' S, e- J6 P% E% @; N
32.39
32.39
 
21011036 y+ t+ K; q" w/ X& r% u; P
    公务员医疗补助0 r+ T3 l% y$ ?; e4 l. v. ?
9.40
9.40
 
214
+ l7 R! y6 ~% v* I. R, w) L, S
交通运输支出
+ }/ K4 X# ]; Q5 D: |- \. @8 T* |  M
9,151.48
162.63
8,988.85
21401
4 I, `2 |- T7 N: U  j& }- I7 h
  公路水路运输- O" p: K4 j, y$ j: f. E
9,151.48
162.63
8,988.85
2140101  g" S  p- P6 `) U
    行政运行(公路水路运输)6 E6 D1 D/ y) n% ?( w' B  Y6 e
162.63
162.63
 
2140102  i: a' d6 O0 \
    一般行政管理事务(公路水路运输)
4 i& v3 I" r( V6 b2 W8 _. ]
8,654.24
 
8,654.24
2140199/ m6 ?! t" ]* j4 r: k4 x5 H
    其他公路水路运输支出+ m' s7 B8 n( y% I/ l7 S/ a; m+ q
334.61
 
334.61
221+ D$ ~2 Y/ v. C
住房保障支出
! O; h  L$ N$ v( l( W* {
15.57
15.57
 
22102
- z/ M- m/ q6 n9 c% S3 F
  住房改革支出; b# ]( Y6 O0 X2 j
15.57
15.57
 
2210201
6 Y+ A$ l* c! L
    住房公积金/ F/ Q9 N; n) |3 j
12.54
12.54
 
22102028 o# I+ d7 O0 v* ^+ D
    提租补贴% D& q+ i; i# s: x- N8 J. G
3.03
3.03
 

# {4 Y, t" @( e, a! O" U$ R5 V" A( M2 ~1 h; f5 |- I
0 m3 x# i6 j& H3 ]

, q( S" R3 F' K! S6 ~# C& C  |2 f- `& o/ Z# t" D5 q
- u3 h5 j! f: ~, Y

8 H5 _7 ^: O7 a) f* Q7 b
% x& A+ T4 S0 Q附件6:
4 G+ H* A, @( H
一般公共预算基本支出表
交通局
1 t& M  D  q' T/ {7 W" }
) A- O3 j: t. e2 \) K" ^
9 G7 w1 O+ x  S$ k. ^+ o7 b

- W3 |3 ]- w4 o! Z$ B
单位:万元
经济分类科目
2019年基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
**
**
1
2
3
 5 X) v: Z. S% H/ u* h7 O! v
合计
& h0 q! }% t0 _. J2 I
255.83
217.00
38.83
301
, T- k/ p# t0 t8 N
工资福利支出
" L$ p& b& {; ^9 c9 u
167.89
167.89
 
  30101
+ w) u- D6 i+ g: h. a1 W
  基本工资
0 `7 I3 \( R( _
53.88
53.88
 
  30102' M; [6 h  L1 J
  津贴补贴$ ~5 O9 \' t* [. v5 N8 ]3 I
54.26
54.26
 
  30103
& W0 E$ s0 F8 U& t# B0 z, _
  奖金5 O! L3 }( X! M" r* b
4.49
4.49
 
  30108
; {6 Q, h4 y$ j) X4 s. E
  机关事业单位基本养老保险缴费" B& L  v& m  N5 B
24.23
24.23
 
  30110
2 Q7 N! Q" m4 F* z) H
  职工基本医疗保险缴费
1 g6 E1 H! E! z9 d! M! L
8.36
8.36
 
  30111
# I, _8 M+ t# z) [5 g4 L
  公务员医疗补助缴费$ x0 X  q5 s+ |. x& I
9.40
9.40
 
  30112* \7 [4 c) E/ V/ o5 e
  其他社会保障缴费! a* r2 H* G7 B0 ~
0.73
0.73
 
  30113
, o9 i0 U- t" K1 f, F, y2 c. @
  住房公积金
# w" i% C/ O5 I7 ^  d
12.54
12.54
 
302
( [) B8 v+ ?) |/ h% W+ Z1 g& k3 m
商品和服务支出
$ D0 y# b1 A! Z$ U* Z. ^
38.83
 
38.83
  30201; y: W  t- H9 e4 r
  办公费5 _5 s4 `) k  f$ \! k
1.10
 
1.10
  30202& b, e5 m7 N& J+ ?
  印刷费" O1 Z: U6 W' ~! r' Q5 g! D
0.22
 
0.22
  30205
2 ^9 F* b/ J3 p+ G) K1 q3 S2 ~
  水费( p# c! d. p! y5 @) g7 ]" `
0.22
 
0.22
  30206
- R6 G# b" d1 s6 ~
  电费
* Z% K+ e  n5 W
1.65
 
1.65
  30207- @, O  x9 _2 h. `$ v6 ~. t
  邮电费3 L" _0 M4 O! r2 r0 b( I. y
0.88
 
0.88
  30211" g, L- u1 P. L4 i: A8 J3 {) ]( g
  差旅费; J! B2 ?" h, s) r( ]
1.98
 
1.98
  30213
; V( t6 O5 t7 U$ W/ x/ w4 T
  维修(护)费  p& E* B! Q9 _1 U/ c; f
0.55
 
0.55
  30215
; ?% N9 D' r% r% z' }( _
  会议费( ?$ q5 I' Y: [: |! g( a0 G
1.50
 
1.50
  30216
. \( P2 e5 G1 v% I" i+ Y0 a" [& d
  培训费( ^7 W; S6 t" p- W1 }$ o6 \
0.81
 
0.81
  30217
0 ?, ^: y* [  ?$ C6 U1 B; ^. S
  公务接待费0 N2 C" O! b+ h+ n% i% a( }
1.10
 
1.10
  30218
1 U: c, N7 `2 B, O+ W
  专用材料费
4 ^. T* U9 S; m( z
0.55
 
0.55
  30228
3 P5 V0 I6 d" s0 q
  工会经费2 \3 w. H$ i6 l# J
1.08
 
1.08
  30229! T. g- T1 ^- E* Q
  福利费
2 V( K8 m' W$ w7 |& z
1.35
 
1.35
  30231- P: |9 p4 E' ^
  公务用车运行维护费- c: P+ l/ Q; G( P# }. J5 n
13.50
 
13.50
  30239+ M9 }% v5 o  g' }. N; A
  其他交通费用
# n1 K2 j5 W( a& j) s6 b, K
12.08
 
12.08
  30299  c) R! W- ?5 f4 E
  其他商品和服务支出7 C; H; O6 A( v! V7 c7 i
0.27
 
0.27
303- N6 ~! e7 f6 q: x1 p  G
对个人和家庭的补助6 o, f1 t) f+ [- _7 \% |
49.11
49.11
 
  30301$ I5 }: ^" x3 Y
  离休费
& i! i; M' Z. U; m: n7 ^3 r
11.05
11.05
 
  30305/ ^* I5 R$ n$ T) G3 ]; ?4 W
  生活补助( H; J: K& ~2 e" [' o2 ~3 j) h$ x6 U
13.20
13.20
 
  30307
) }6 ^" {" H8 C4 M, C1 k' T
  医疗费补助9 N- r" F0 K7 V( y8 u; D
24.03
24.03
 
  30399* |& v  z* e- ?! X6 \  o9 m
  其他对个人和家庭的补助支出3 u7 {6 h2 b1 i4 s+ B6 Y! K! d' v
0.82
0.82
 
# i+ |8 O, b" R2 Z* p
% Z9 D0 t) P, J* L, z
附件7:! J- `$ r# Q1 ^3 E- a
一般公共预算“三公”经费支出表
交通局
7 }5 F. b5 A5 F( ^& R0 h

2 q2 s# ~/ `3 T7 @- e7 L- j7 z

+ N. B8 k- o$ [8 H3 K

' e4 _' w2 `, }3 Q- D1 D0 \
3 T+ f6 S9 }2 C: t* w- p/ a: M
9 Z: P  M  D4 g, y& M& ]# P
单位:万元
功能科目编码
功能科目名称
预算数
 
  [+ A" s0 x* L& j9 \0 L( l1 q! D. E* R
 
; Z# p% F+ K" ?3 n/ M! ~
 
; D8 |6 r( ?1 T. f: }
 
7 x& b; q' u- B, B% {5 q& r" D. @
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
 
& u6 t! U! R0 i
合计- t2 Y# U2 \# p# I2 `
14.60
 
 
13.50
1.10
214) v$ Z; U  ^3 i5 U
交通运输支出
, R7 ^3 d# ?5 R5 I& e3 j' D
14.60
 
 
13.50
1.10
  214012 G0 \5 \2 _' ^" N, e+ E
公路水路运输
' I5 a7 [/ {3 R9 k" m  m- c$ [3 y. i
14.60
 
 
13.50
1.10
    2140101
9 Y9 v& r( z: f% F
行政运行(公路水路运输)
: L* k- k- t0 D/ Y( {" Z% Z
14.60
 
 
13.50
1.10

; v/ j- J7 l2 Y* ?9 l8 l
3 }: w( X8 w; T6 d附件8:
2 J* m! z1 f' s6 b* q& _
政府性基金预算支出表
交通局; ?' a$ c  g3 b9 z' z, o; ]- U# _% E
* [0 g$ W8 Z9 u5 F

  W5 s7 W5 V# ?9 `

( R+ p* C: v( s! I( g7 Z3 i
单位:万元
科目编码
科目名称
本年政府性基金预算支出
合计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
 + r. _  }; Z* u' S7 `
 
+ ]$ l# Q/ x$ G( I
 
 
 
0 a" M; K( E: V
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