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[蔡甸新闻] 蔡甸经济开发区投资集团有限公司2019年部门预算及“三公”经费

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发表于 2019-1-24 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

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武汉蔡甸经济开发区投资集团有限公司2019年部门预算
目 录
一、基本情况
(一)部门主要职能
(二)部门预算单位构成
(三)部门人员构成
二、收支预算情况
三、财政拨款(补助)预算情况
(一)基本支出
(二)项目支出
四、“三公”经费财政拨款预算情况
(一)因公出国(境)经费预算
(二)公务用车购置及运行维护费
1.公务用车购置费
2.公务用车运行维护费
(三)公务接待费预算
五、相关事项说明
(一)机关运行经费安排情况说明
(二)政府采购安排情况说明
(三)项目预算的绩效目标设置情况
六、名词解释
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  七、附件:2019年部门预算公开表
  表1.武汉蔡甸经济开发投资集团有限公司2019年部门收支总表
  表2.武汉蔡甸经济开发投资集团有限公司2019年部门收入总表
  表3.武汉蔡甸经济开发投资集团有限公司2019年部门支出总表, s5 G5 J: X, R. Z
  表4.武汉蔡甸经济开发投资集团有限公司2019年财政拨款收支预算总表
  表5.武汉蔡甸经济开发投资集团有限公司2019年一般公共预算支出表
  表6.武汉蔡甸经济开发投资集团有限公司2019年一般公共预算基本支出表
  表7.武汉蔡甸经济开发投资集团有限公司2019年一般公共预算“三公”经费支出表
  表8.武汉蔡甸经济开发投资集团有限公司2019年政府性基金预算支出表
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' |/ W5 X! i; h' P+ B   武汉蔡甸经济开发区投资集团有限公司2019年部门预算公开说明
基本情况
(一)部门主要职能
为了加快推进我区后官湖生态宜居新城和工业园区开发建设,区编委于2011年4月11日下文决定成立区建设开发有限公司(蔡编【2011】28号),于2011年6月8日正式挂牌成立,注册资金11000万元,属国有独资企业。2016年4月份公司更名为武汉蔡甸经济开发区投资集团有限公司,主要负责武汉蔡甸经济开发区内还建房、市政管网,道路设施的建设。
(二)部门预算单位构成
武汉蔡甸经济开发区投资集团有限公司由机关及下属0个二级单位组成,其中:行政单位0个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。
(三)部门人员构成
武汉蔡甸经济开发区投资集团有限公司总编制人数0人,其中:行政编制0人,事业编制0人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数0人,其中:行政编制0人,事业编制0人(其中:参照公务员法管理0人)。离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
二、收支预算情况
2019年部门预算总收入710.50万元。其中:财政拨款(补助)收入710.50万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;上年结转0万元。
2019年部门预算总支出710.50万元,主要包括一般公共服务支出710.50万元,社会保障和就业支出0万元,医疗卫生支出0万元,住房保障支出0万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2019年财政拨款(补助)预算数710.50万元,比2018年预算增加554.69万元,增长356%,安排情况如下:
(一)基本支出0万元,比2018年预算减少45.31万元,下降100%,主要原因是:在编人员人数为0人。
(二)项目支出710.50万元,比2018年预算增加600万元,增长543%,主要原因是:国有资产管理和维护费增加600万元。其中:
1.国有资产管理和维护费600万元。主要用于:龙王庙社区及福兴社区商铺管理和维护费用。
2.办公大楼运转维护费10万元。主要用于:公司宽带网络、电话费及保安保洁费等。
3.购买劳动服务经费49.5万元。主要用于:公司聘用人员的工资、福利、社保及公积金费用等。
4.工程策划管理协调费51万元。主要用于:公司协调各工程项目之间突发事件处理的相关费用及工程的会务和接待的费用。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
2019年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算0万元,比2018年预算减少12.18万元,下降100%。其中:
(一)因公出国(境)经费预算0万元,与2018年预算持平。
(二)公务用车购置及运行维护费0万元,比2018年预算减少12万元。其中:
1.公务用车购置费0万元,与2018年预算持平。
2.公务用车运行维护费0万元,与2018年预算持平。
(三)公务接待费预算0万元,比2018年预算减少0.18万元,主要原因是2019年我公司无公务接待。
五、相关事项说明
(一)机关运行经费安排情况说明
机关运行经费:主要是保障公司正常运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费,水电费、取暖费、物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用,本年度机关运行经费0万元,上年是18.24万元,减少原因是2019年我公司无在编人员。
(二)政府采购安排情况说明
2019年我公司未安排政府采购资金
(三)项目预算的绩效目标设置情况
2019年度设置绩效目标项目4个,金额710.50万元,与上年相比增加了国有资产管理和维护费600万元
六、名词解释
(一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(八)各支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
(九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
(十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   (十六)各单位其他专用名词解释。
七、附件:2019年部门预算公开表
部门收支总表
                                                                                     单位:万元
* F5 C0 Z& ]6 Y9 J7 {3 k  x
收入
 
支出
 
 
 
项目
预算数
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款
710.50
1、一般公共服务支出
 
支出类别分类
 
二、政府性基金预算拨款
 
2、国防支出
 
一、基本支出
 
三、事业收入
 
3、公共安全支出
 
   工资福利支出
 
四、事业单位经营收入
 
4、教育支出
 
   对个人和家庭的补助
 
五、其他收入
 
5、科学技术支出
 
   商品和服务支出
 
六、上级补助收入
 
6、文化体育与传媒支出
 
二、项目支出
710.50
七、附属单位上缴收入
 
7、社会保障和就业支出
 
(一)部门项目
710.50
 
 
8、医疗卫生支出
 
(二)公共项目
 
 
 
9、节能环保支出
 
三、行政单位事业性收费
 
 
 
10、城乡社区支出
710.50
四、上缴上级支出
 
 
 
11、农林水支出
 
五、对附属单位补助支出
 
 
 
12、交通运输支出
 
六、其他支出
 
 
 
13、资源勘探电力信息等支出
 
 
 
 
 
14、商业服务业等支出
 
支出经济分类
 
 
 
15、金融支出
 
301工资福利支出
 
 
 
16、援助其他地区支出
 
302商品和服务支出
710.50
 
 
17、国土海洋气象等支出
 
303对个人和家庭的补助
 
 
 
18、住房保障支出
 
307债务利息及费用支出
 
 
 
19、粮油物资储备支出
 
309资本性支出(基本建设)
 
 
 
20、灾害防治及应急管理支出
 
310资本性支出
 
 
 
21、预备费
 
311对企业补助(基本建设)
 
 
 
22、其他支出
 
312对企业补助
 
 
 
23、债务还本支出
 
313对社会保障基金补助
 
 
 
24、债务付息支出
 
399其他支出
 
 
 
25、债务发行费用支出
 
 
 
本年收入合计
710.50
本年支出合计
710.50
本年支出合计
710.50
用事业基金弥补收支差额
 
结转下年
 
结转下年
 
上年结转
 
 
 
 
 
收入总计
710.50
支出总计
710.50
支出总计
710.50
: ?2 r( W/ _2 M0 n0 R. ^, T3 Y

/ l8 {7 q. Y3 a- j7 S9 s2 Q0 [4 `, A
部门收入总表
                                                                                              单位:万元
: b0 M; m/ a# F0 t+ O4 g
科目编码
科目名称
合计
一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
事业收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
事业单位经营收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转
*
*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
合计
710.50
710.50
 
 
 
 
 
 
 
 
212
城乡社区支出
710.50
710.50
 
 
 
 
 
 
 
 
21203
城乡社区公共设施
710.50
710.50
 
 
 
 
 
 
 
 
2120399
其他城乡社区公共设施支出
710.50
710.50
 
 
 
 
 
 
 
 

9 t, J, D& p% z1 i7 w6 k
! o( h" N7 l5 j$ G: `5 s
部门支出总表
                                                                                            单位:万元
* K4 c1 @* S5 w- U: N0 A# t
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对下级单位补助支出
**
**
1
2
3
4
5
6
 
合计
710.50
 
710.50
 
 
 
212
城乡社区支出
710.50
 
710.50
 
 
 
21203
城乡社区公共设施
710.50
 
710.50
 
 
 
2120399
其他城乡社区公共设施支出
710.50
 
710.50
 
 
 
3 B1 E( w! x2 `8 c! n- o1 q
  
财政拨款收支总表
                                                                                             单位:万元9 w, D' Q% D4 x/ y) V; |
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算拨款
710.50
1、一般公共服务支出
 
 
 
支出类别分类
 
 
 
二、政府性基金预算拨款
 
2、国防支出
 
 
 
一、基本支出
 
 
 
 
 
3、公共安全支出
 
 
 
   工资福利支出
 
 
 
 
 
4、教育支出
 
 
 
   对个人和家庭的补助
 
 
 
 
 
5、科学技术支出
 
 
 
   商品和服务支出
 
 
 
 
 
6、文化体育与传媒支出
 
 
 
二、项目支出
710.50
710.50
 
 
 
7、社会保障和就业支出
 
 
 
(一)部门项目
710.50
710.50
 
 
 
8、医疗卫生支出
 
 
 
(二)公共项目
 
 
 
 
 
9、节能环保支出
 
 
 
三、行政单位事业性收费
 
 
 
 
 
10、城乡社区支出
710.50
710.50
 
四、上缴上级支出
 
 
 
 
 
11、农林水支出
 
 
 
五、对附属单位补助支出
 
 
 
 
 
12、交通运输支出
 
 
 
六、其他支出
 
 
 
 
 
13、资源勘探电力信息等支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14、商业服务业等支出
 
 
 
支出经济分类
 
 
 
 
 
15、金融支出
 
 
 
301工资福利支出
 
 
 
 
 
16、援助其他地区支出
 
 
 
302商品和服务支出
710.50
710.50
 
 
 
17、国土海洋气象等支出
 
 
 
303对个人和家庭的补助
 
 
 
 
 
18、住房保障支出
 
 
 
307债务利息及费用支出
 
 
 
 
 
19、粮油物资储备支出
 
 
 
309资本性支出(基本建设)
 
 
 
 
 
20、灾害防治及应急管理支出
 
 
 
310资本性支出
 
 
 
 
 
21、预备费
 
 
 
311对企业补助(基本建设)
 
 
 
 
 
22、其他支出
 
 
 
312对企业补助
 
 
 
 
 
23、债务还本支出
 
 
 
313对社会保障基金补助
 
 
 
 
 
24、债务付息支出
 
 
 
399其他支出
 
 
 
 
 
25、债务发行费用支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本年收入合计
710.50
本年支出合计
710.50
710.50
 
本年支出合计
710.50
710.50
 
 
 
结转下年
 
 
 
结转下年
 
 
 
收入总计
710.50
支出总计
710.50
710.50
 
支出总计
710.50
710.50
 

# `' x2 w8 o( C9 J/ q9 k5 ^; M% |
  
一般公共预算支出表
                                                                                单位:万元! U4 e$ \- f( f1 x1 J
科目编码
科目名称
2019年预算数
小计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
 
合计
710.50
 
710.50
212
城乡社区支出
710.50
 
710.50
21203
城乡社区公共设施
710.50
 
710.50
   2120399
  其他城乡社区公共设施支出
710.50
 
710.50

6 u; d# E* e7 _# c" U& F4 V
一般公共预算基本支出表
                                                                                      单位:万元" t3 L3 i; R2 u# I' j# P9 `
经济分类科目
2019年基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
**
**
1
2
3
 
 
 
 
 
" Y3 r! @: W/ F' N; m
一般公共预算“三公”经费支出表
                                                                                            单位:万元. Q4 t" S/ d+ C% I
功能科目编码
功能科目名称
预算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
/ b0 J+ Q* I/ f
政府性基金预算支出表
                                                                               单位:万元
7 p$ S$ `+ w( |
科目编码
科目名称
本年政府性基金预算支出
合计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
 
 
 
 
 
5 x! z" `2 q$ z' O6 W

2 c! H$ o8 S: ?/ r) G0 i  r) a' ]/ S% V7 W5 F
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