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[蔡甸新闻] 2019年蔡甸区教育局部门预算

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发表于 2019-1-24 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

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2019年度
武汉市蔡甸区教育局部门预算

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2019年 元月23日
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目录
一、基本情况
(一)部门主要职能% j$ A6 W4 q; F2 }1 b7 _
(二)部门预算单位构成8 Z4 K/ J; D8 @* O' i
(三)部门人员构成
& E+ v# @# q3 h- ~0 U! ^0 x& D" d/ C 二、收支预算情况
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三、财政拨款(补助)预算情况
(一)基本支出
(二)项目支出
四、“三公”经费财政拨款预算情况
五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
六、相关事项说明
(一)机关运行经费安排情况说明
(二)政府采购安排情况说明
(三)项目预算的绩效目标设置情况
七、名词解释
附件:2019年部门预算公开表

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教育局2019年部门预算公开说明
基本情况
(一)部门主要职能
蔡甸区教育部门的主要职能是贯彻落实党和国家的教育方针政策、法规以及地方性规章,研究制定本区教育发展战略,组织编制全区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。
(二)部门预算单位构成
蔡甸区(部门)由机关及下属9个二级单位组成,其中:行政单位1个、全额拨款事业单位9个。
(三)部门人员构成
蔡甸区(部门)总编制人数760人,其中:行政编制22人,事业编制738人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数811人,其中:行政编制14人,事业编制797人(其中:参照公务员法管理0人)。
离退休人员382人,其中:离休1人,退休381人。
二、收支预算情况
2019年部门预算总收入24225万元。其中:财政拨款(补助)收入21573万元,事业收入2652万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入182万元;上年结转0万元。
2019年部门预算总支出24225万元,主要包括一般公共服务支出0万元,教育支出20884万元,社会保障和就业支出1553万元,医疗卫生支出786万元,住房保障支出1002万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2019年财政拨款(补助)预算数21573万元,比2018年预算减少1956万元,下降8%,安排情况如下:
(一)基本支出13271万元,比2018年预算减少467万元,下降3.4%,主要原因是:2019年退休人员工资由人社局发放。其中:
1.工资福利支出10162万元,比2018年预算减少了76万元,减少了0.5%,主要是在职人员减少。
2.商品服务支出2786万元,比2018年预算减少了462万元,下降了14.22%,主要是今年收入的口径有变化,各单位的行政事业性收费没有再列入财政拨款,列入了事业收入。
3.对个人和家庭补助支出323万元,比2018年预算增加了71万元,增加了28.17%,主要是退休人员增加。
(二)项目支出10954万元,比2018年预算增加1163万元,增长11.88 %,主要原因是:教师体检费提高及附加费的增加。其中:
1.学校公用经费区级负担1437.3万元 此项经费将于2018年拨给相关学校。
2.学生资助区级负担:162.1万元,此项经费根据2018年的实际学生数由财政直接下拨给对应的单位。
3.教师体检经费160.6万元,由教育局统一组织所属二级单位、中小学及幼儿教师体检。
4.革命老区及骨干教师补贴区级负担:450.1万元,此项经费在2018年由财政直接下拨给相关单位。
5.农村小学志愿者服务教师待遇197.9元,此项经费仅社保经费由教育局统一缴交,工资性经费会由财政直接拨给相关单位。
6.区级教育费附加7200万。此项经费中的大部分款项会根据需求直接拨给相关的单位。不在教育局线上反映。其中包括培训费、教学工作经费、安保服务费、工程建设、工程结算及离任经责审计、教育资产清查、惠普性民办园奖补、全系统网络维护、预备费等。
7.公益性岗位经费(保育员):1000万元,此项经费仅社保经费由教育局统一缴交,工资性经费会由财政直接拨给相关单位。
8.社区教育经费45万元。
9、区一中示范高中补助25万元。
10、职教中心列支区技校人员专项经费276万元
四、“三公”经费财政拨款预算情况
2019年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算       18.63万元,比2018年预算减少6.36万元,下降25 %。其中:
(一)因公出国(境)经费预算0万元,与2018年预算持平。
(二)公务用车购置及运行维护费12万元,与2018年预算持平。其中:
1.公务用车购置费0万元,与2018年预算持平。
2.公务用车运行维护费12万元,与2018年预算持平。
(三)公务接待费预算12.99万元,比2017年预算增加4.95    万元,主要原因是学校活动增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
教育局2019年无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出
六、相关事项说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2019年机关运行经费为381万元。主要为人员经费230万元,公用经费131万元,主要用于单位办公及公务接待等开支。
(二)政府采购安排情况说明
在部门预算中没有编制政府采购安排情况,因为这些单位的公用经费和区级教育附加全部由教育局列的总数,只能在安排到单位后再确定政府采购情况。
(三)项目预算的绩效目标设置情况
2019年部门预算设置绩效目标项目8个:
6 z' T- P# u! C. t. G(一)学校公用经费区级负担1437.3万元 此项经费将于2018年拨给相关学校。6 ]( ]( ^& @3 c1 t& |% N" u( z
(二)区级教育费附加7200万元:
8 Q+ u/ A5 I6 ]1.工程建设、工程结算和全系统网络维护等费用3118.78万元。+ V0 K" m! u- `" I) r8 C# l
2.培训费334.8万元。$ T, V4 ~% F' p, g0 z2 ?' g# N# l
3.惠普性民办园奖补资金400万元。: s  x% H8 I2 x6 K* g6 ~/ Y
4.安保服务费、离任经责审计及教育资产清查等经费910.35万元。
" X2 T7 S7 @% U2 S! E6 O5.教学工作经费等教育教学活动经费2436.07万元。3 v; y$ P, w$ j# g
6.学生资助区级负担:162.1万元,此项经费根据2018年的实际学生数由财政直接下拨给对应的单位。4 ?" k2 w& e; }+ `1 r2 M  e" z
7.教师体检经费160.6万元,由教育局统一组织所属二级单位、中小学及幼儿教师体检。
) ]0 l8 k4 Z! L8.社区教育经费45万元。! z: K7 z  [) L' b9 Z7 U
七、名词解释
对以上公开内容中专业性较强的名词进行解释。
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入:指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(八)各支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
(九)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税))及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十六)各单位其他专用名词解释。
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